Raport de activitate

• Raport de activitate 2024

 
 

Nr. Crt.	Categorii	UM	Prevazut Buget initial 2015	Prevazut Buget final 2015	Realizat 2015
0	1	2	3	4	5
1	Venituri totale din care:	Mii lei	681,00	702,00	690,64
1.1      12.	Subventii /alocatii	Mii lei	643,00	664,00	654,35
	d.c. cheltuieli de personal	Mii lei	289,00	310,00	304,05
1.2	Venituri proprii	Mii lei	38,00	38,00	36,29
1.3	Sponsorizari	Mii lei	-	-	-
1.4	Alte surse	Mii lei	-	-	-
2.	Cheltuieli totale  din care:	Mii lei	745,02	766,02	675,99
2.1.	Cheltuieli de personal	Mii lei	289, 00	310,00	304,05
2.2	Bunuri si servicii, d.c.	Mii lei	456, 02	456,02	371,94
2.2.1	Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de munca (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte ?i conven?ii civile)	Mii lei	0	0	0
2.3	Cheltuieli de capital	Mii lei	0	0	0

 
Sursa de finantare a cheltuielilor
 

Nr. Crt.	Indicatori	UM	Prevazut Buget initial 2015	Prevazut Buget final  2015	Realizat 2015
0	1	2	3	4	5
1           1.	Cheltuieli totale  din care:	Mii lei	745,02	766,02	675,99
1.1      12.	Subventii /alocatii	Mii lei	643,00	664,00	654,35
	d.c. cheltuieli de personal	Mii lei	289,00	310,00	304,05
	d.c.cheltuieli materiale	Mii lei	354,00	354,00	350,30
1.2	Venituri proprii	Mii lei	102,02	102,02	21,64
1.3	Sponsorizari	Mii lei	-	-	-
1.4	Alte surse	Mii lei

 
ANUL 2016
1.Tabelul managementului economico-financiar:
 

Nr. crt.	Indicatori	UM	Buget ini?ial 2016	Buget final  rectificat 2016	Realizat 2016
0	1	2	3	4	5
1	Total venituri, din care 1.a Venituri proprii, din care 1.a.1 venituri din activitatea de baza 1.a.2 surse atrase (fonduri nerambursabile) 1.a.3 sponsorizari 1.a.4 alte venituri proprii   1.b Subven?ii   1.c Alte venituri	Lei	788.000 38.000   38.000           750.000	788.000 38.000   38.000           750.000	712.682 39.806   39.806           672.876
2	Total cheltuieli, din care 2.a Venituri proprii,din care 2.a.1 venituri din activitatea de baza 2.a.2 surse atrase (fonduri nerambursabile) 2.a.3 sponsorizari 2.a.4 alte venituri proprii (excedent ani anteriori)   2.b Subven?ii   2.c Alte venituri		866.670 116.670   38.000         78.670   750.000	866.670 116.670   38.000         78.670   750.000	692.549 19.673   19.673         0   672.876

 
Sursa de finan?are a cheltuielilor:

	Total	Buget  rectificat 2016				Total		Realizat	2016
		Cheltuieli  de personal	Bunuri ?i servicii	d.c. alte chelt.*	Cheltuieli de capital
Total cheltuieli, d.c.	866670	380.000	438.670	0	48.000	692549	368524	324025	0	0
Venituri proprii	116670	0	88.670	0	28.000	19673	0	19673	0	0
Subven?ii	750000	380.000	350.000	0	20.000	672876	368524	304352	0	0
Alte surse

* Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor  contractuale, altele decât contractele de munca
(drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si conventii civile)
 
În anul 2015 veniturile proprii realizate ale institu?iei, formate din contravaloarea biletelor (28,87 mii lei), a  vederilor (0,92 mii lei), car?ilor (3,57 mii lei), taxa foto ( 2,25 mii lei) pliantelor ?i a altor materiale promo?ionale vândute (0,65 mii lei), însumând 36,28 mii lei, sunt într-o u?oara scadere fa?a de anul precedent când au fost de 38,69 mii lei, reprezentând 93,76%. Aceasta situa?ie se datoreaza în principal popularizarii excesive în presa ?i prin alte mijloace mass- media a situa?iei juridice a muzeului, anticipandu-se restituirea în natura a patrimoniului muzeului chiar înainte de pronun?are. Acest fapt a dus la scaderea destul de semnificativa a numaruluide vizitatori în ultima parte a anului, deoarece s-a indus idea ca domeniul s-ar fi retrocedat ?i ca muzeul s-a închis. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor institu?iei (exclusiv cheltuielile de capital) (%): preprezinta o pondere de  3,20%  .    
La Capitolul Func?ionare  se înregistreaza un grad de cre?tere de 7, 77 %, subven?iile din anul 2014 fiind de 607,15 mii lei ?i în anul 2015 de 654,35 mii lei.
 În ceea ce prive?te Capitolul Dezvoltare, pentru anul 2015 nu au fost alaocate nici un fel de fonduri pentru investi?ii de capital, raportat la anul 2014 când a fost alocata suma de 488,68 mii    lei. În perioda analizata, subventiile Consiliului Judetean acopera în întregime salariile.
Ponderea cheltuielilor de beneficiar, reprezinta în anul 2015-  45,06 mii lei, buget prevazut rectificat si 41,91 mii lei realizat, din care 39,28 din subventie si 2,63 din venituri proprii.
 
  În anul 2016  veniturile proprii realizate ale institu?iei, formate din contravaloarea biletelor (27,19 mii lei), a  vederilor (0,71 mii lei), car?ilor (3,83 mii lei), taxa foto ( 2,72 mii lei) pliantelor ?i a altor materiale promo?ionale vândute (5,36 mii lei), însumând 39,81 mii lei, reprezentând o crestere de 8,87 %.  fa?a de anul precedent când au fost de 36,28 mii lei .
La Capitolul Func?ionare se înregistreaza un grad de cre?tere de 2,83 %, subven?iile din anul 2016 fiind de 672,88 mii lei ?i în anul 2015 de 654,35 mii lei.
            În perioda analizata, subventiile Consiliului Judetean acopera în întregime salariile.
 
  d. 2. evolu?ia valorii indicatorilor de performan?a în perioada raportata, conform criteriilor de performan?a ale institu?iei din urmatorul tabel:
 
ANUL 2015
 

Nr. crt.	Criterii de performanta	UM	Prevederi 2015 conform bugetului initial	Prevederi 2015 conform bugetului rectificat	Realizat 2015
0	1	2	3	4	5
1	Cheltuieli pe beneficiar (exclusiv cheltuieli de capital) -          Din subven?ie -          Din venituri proprii	lei	43,82   38,49 5,33	45,06   39,05 5,91	41,91   39,28 2,63
2	Gradul de acoperire din venituri proprii (total venituri, exclusiv aloca?iile bugetare) a chelt.inst.	%	13,69	13,32	3,20
3	Numarul proiectelor proprii realizate in cadrul programelor	%	23	23	23
4	Ponderea veniturilor proprii (total venituri, exclusiv alocatiile bugetare) în totalul veniturilor	%	5,58	5,41	5,25
5	Numar de beneficiari (spectatori,vizitatori, cursanti, cititori  etc.)1 din care: - la sediu - în afara sediului	Nr.     Nr. Nr.	17.000     17.000	17.000     17.000	16.630     16.130      500
	Total

 
 Anul 2016
 

Nr. crt.	Criterii de performanta	UM	Prevederi 2016 conform bugetului initial	Realizat 2016	Coeficient de ponderare
0	1	2	3	4	5
1	Cheltuieli pe beneficiar (subven?ie + venituri proprii- cheltuieli de capital/nr. De beneficiar)	lei	48,16	41,52	0,1
2	Numar de activita?i educa?ionale	Nr.	3	3	0,2
3	Numar de apari?ii media	Nr.	4	6	0,05
4	Numar de beneficiari neplatitori	Nr.	8500	9017	0,05
5	Numar de beneficiari platitori	Nr.	8500	7663	0,1
6	Numar de expozi?ii		4	5	0,1
7	Numar de proiecte		23	23	0,1
8	Gradul de acoperire din venituri proprii (total venituri, exclusiv aloca?iile bugetare) a chelt.inst.	%	13,46	2,84	0,2
9	Gradul de îndeplinire a recomandarilor/masurilor auditorilor interni/externi	%	100	62,86	0,1

 
 

2. Sinteza programelor ?i a planului de ac?iune pentru îndeplinirea obliga?iilor asumate prin proiectul de management:

 
Din perspectiva redefinirii viziunii, în conformitate cu misiunea acesteia de institu?ie culturala de rang jude?ean aflata în serviciul societatii, care colectioneaza, cerceteaza, restaureaza, comunica ?i expune marturii materiale ?i spirituale despre via?a ?i activitatea poetului Octavian Goga, în scopul cunoa?terii, educarii ?i recreerii publicului vizitator, a?a cum este prevazut în planul managerial, în anul 2015 s-au avut în vedere o serie de masuri menite de a valorifica în mod creativ ?i profesionist patrimoniul cultural, de implicare în problemele comunitatii cu rolul de vector al construc?iei identitatii colective.  
 Strategia culturala adoptata în perioada de raportare, vizeaza obiectivele majore ale Muzeului Memorial “Octavian Goga”, fiind vorba raportarea la un plan esalonat în timp, care stabileste evolutia muzeului pe toata perioada de management, în vederea  atingerii obiectivelor propuse si de ce este nevoie pe parcurs.
  Pentru  întreaga perioada de raportare 01.01.2015- 31.07.2015 toate programele ?i proiectele din cadrul acestora  s-au derulat în concordan?a cu Proiectul de management
-  În cursul anului 2015 s-au derulat 8 programe, care au cuprins un numar  total de 23 proiecte, dupa cum urmeaza:
1. Programul : Evidenta, conservarea si asigurarea securitatii patrimoniului muzeal- proiecte:
- Evidenta electronica a bunurilor muzeale: In cursul anului au fost inregistrate un numar de 1100 intrari în Registrul de eviden?a informatizata, au fost elaborate un numar de 60 Fi?e analitice de eviden?a în programul DOCPAT;
- Conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile:
– s-a realizat monitorizarea si optimizarea conditiilor de microclimat din depozite si expunere, in functie de rezultatele inregistate cu Higrometrele cu Termometru Digital - Momert – 1756;
- s-au efectuat lucrari de conservare preventiva a patrimoniului de?inut pe tot parcursul anului;
-s-au efectuat lucrari de restaurare la 7 bunuri mobile , piese de mobilier: );
- Asigurarea bunurilor culturale mobile : s-a facut asigurarea lucrarii “Drago? ?i zimbrul “, atribuita lui Nicolae Grigorescu, piesa fiind itinerata la Muzeul ?aranului Român, Bucure?ti, în cadrul Expozi?iei “Muzeele pierdute, organizata de Reteaua N a?ionala a Muzeelor din România 2. Programul : Investitii, reparatii si modernizarea infrastructurii - proiecte:
1. Continuarea lucrarilor de amenajare peisagistica - toaletarea arborilor care puneau in pericol imobilele de patrimoniu si vizitatorii;
2. Reparatii curente la spatiile administative;
3. Programul : Cercetarea stiintifica a patrimoniului muzeal - proiecte:
- Expertizarea si clasarea patrimoniului mobil  au fost expertizate un numar de 60 bunuri culturale mobile mobile (50 cu semnifica?ie artistica ?i 10 cu semnifica?ie etnografica) ?i s-a întocmit documenta?ia în vederea clasarii pentru piesele considerate susceptibile de clasare, în urma expertizarii. A fost transmisa catre Ministerul Culturii, documenta?ia în vederea clasarii pentru 30 de bunuri culturale mobile.
 -Activitate  editoriala-Reeditarea publica?iilor muzeale : În 2015 s-a retiparit  în 1200 exemplare ,,Ciucea lui Octavian Goga”, carte care da informa?ii despre muzeu, despre via?a ?i activitatea poetului, volumul ,,Poezii” (800 exemplare), menit sa popularizeze opera lui Goga.
 
 4.Programul: Valorificarea patrimoniului muzeal prin expozi?ia permanenta ?i expozi?ii temporare -proiecte
 

1. Expozi?ia de fotografie organizata de catre Casa de Cultura a municipiului Cluj Napoca ?i Muzeul Memorial "Octavian Goga", dedicata poetului Ady Endre, pentru comemorarea a 96 de ani de la trecerea sa la cele ve?nice ( 27 februarie- 14 martie);
2. Expozi?ia aniversara “134 de ani de la na?terea poetului Octavian Goga”, eveniment care evoca personalitatea poetului prin lucrari de arta plastica ?i piese cu valoare memorialistica din colec?iile Muzeului (1 aprilie - 18 mai ) ;
3. Expozitia  de fotografie si pictura “Castelana de la Ciucea”- (mai- iunie);
4. Expozitia de arta plastica si decorativa "Florile Colectiei Goga"(octombrie-noiembrie);
5. Expozitia de ceramica si fotografie TABU: DECOR SI ACCESSORIU-Rendez-vous la Goga, organizata de catre Institutul Francez din România la Cluj-Napoca, în parteneriat cu Muzeul Memorial "Octavian Goga" Ciucea, Scoala Nationala Superioara de Arta Limoges si Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca (12 - 30 octombrie).
6. “Ady Endre vazut de tânara genera?ie “ – expozitie cu desene ale elevilor de la Scoala gimnaziala ,,Kos Karoly'', Izvorul Cri?ului, jude?ul Cluj care au participat la concursul de crea?ie “Ady Endre”- edi?ia I-a.( 22 - 29 noiembrie )
7. Expozi?ia etnografica “Suflet românesc” dedicata zilei de 1 Decembrie, ziua na?ionala a României, ( 2-31 decembrie) .

5.Programul de educatie muzeala a publicului vizitator -proiecte:
 Cabinetul de Pedagogie Muzeala. Tematica abordata in cursul anului 2015: “Octavian Goga - o viata, un destin’; “Mausoleul Iubirii, Octavian si Veturia Goga”,” Recunoasteti obiectul - Prezentarea pieselor din colectiile muzeului”; “Calendarul sarbatorilor populare românesti”; “Florile dalbe”- Colindul la români.
6.Programul: Integrarea institutiei intr-un circuit de informatii nationale si internationale 
1.Expozitie itineranta Participare in calitate de partener la Expozitia “Muzeele pierdute”, care a avut loc la Muzeul National al Taranului Roman, organizata de catre Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania, in colaborare cu Muzeul National la Taranului Roman;
            2.„Ne cheama pamântul” – program cultural realizat in colaborare cu Scoala gimnaziala “Octavian Goga” din Ciucea
            3.Concurs de desen:  “Simbolismul crea?iei lui Ady Endre”, editia1
7. Programul :Turism cultural si suveniruri muzeale:
- Muzeul Memorial “Octavian Goga” în itinerariile turistice din regiunea Nord-Vest: actiuni in colaborare cu Centrele de informare turistica din zona
- Suveniruri muzeale: realizarea de materiale promotionale (brelocuri, cani inscriptionate, magneti)
8. Programul : Campanie de promovare a imaginii Muzeului Memorial “Octavian Goga”
-proiecte:
 -Muzeul Memorial “Octavian Goga” în viata comunitatii ?i în lume: actiuni specifice adresate comunitatii
- Muzeul Memorial “Octavian Goga” în spatiul virtual-realizarea unui nou site web , cu o interfa?a mai prietenoasa ( este aproape finalizat ?i va fi lansat în curând- prezentam anexat macheta)
 
În anul 2016 s-au continuat cele  8 programe care se regasesc pe toata durata de management, care au cuprins tot 23 proiecte, respectiv :
1. Programul : Evidenta, conservarea si asigurarea securitatii patrimoniului muzeal - proiecte:
1.1. Evidenta electronica a bunurilor muzeale: În cursul anului au fost înregistrate un numar de 1200 intrari în Registrul de eviden?a informatizata (în programul DOCPAT) si au fost elaborate un numar de 60 Fi?e analitice de eviden?a.
1.2. Asigurarea bunurilor culturale mobile: în cursul anului 2016 au fost asigurate lucrarile “Constitu?ia pe catafalc - caricatura“ ?i “Mustul care fierbe- caricatura”, care au fost itinerate la Muzeul de Arta Cluj-Napoca, în cadrul Expozi?iei “Muzeele pierdute, organizata  de  Re?eaua Na?ionala a Muzeelor din România ?i picturile clasate în categoria juridica Tezaur din colec?iile  muzeului: “Portret de feti?a” (Pictura de ?evalet) , autor ?tefan Luchian, 
“Mu?cata” – Natura statica, autor Theodor Pallady, Portretul Veturiei Goga, autor Camil Ressu, Protest impotriva razboiului (Pictura de sevalet), autor Aurel Popp ?i Insula Chioggia- Peisaj marin, autor Nicolae Darascu,
1.3. Digitizarea patrimoniului muzeal mobil - s-a realizat digitizarea colec?iei de textile etnografice de interior din depozitul muzeului.
1.4.- Conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile:
– permanent, pe tot parcursul anului, s-a realizat monitorizarea si optimizarea conditiilor de microclimat din depozite si expunere, în func?ie de rezultatele inregistate cu Higrometrele cu Termometru Digital-Momert – 1756; 
-corec?ia parametrilor microclimatici se realizeaza cu aparatura de umidificare ?i dezumidificare achizi?ionata în cursul anului, aparatura ce constituie un prim pas în dotarea unui viitor laborator de conservare al muzeului (Umidificatoare Clean Optima CA605 , Dezumidificator de aer ARGO); 
-s-au efectuat lucrari de conservare preventiva a patrimoniului de?inut pe tot parcursul anului, pe toate tipurile de suport;
  -s-a reorganizat par?ial depozitul de textile etnografice, urmând ca în anul 2017 sa se finalizeze;  
 -s-au efectuat lucrari de conservare curativa ?i/sau restaurare la 6 bunuri mobile, piese de mobilier: , prin externalizarea serviciilor ( Contract cu SC Werkart SRL, lucrarile de restaurare fiind realizate de catre  dl Sabin Grapini, restaurator atestat ca expert MC), deoarece în prezent muzeul nu are un laborator de restaurare propriu ?i nici restaurator;
 În vederea protejarii patrimoniului muzeal, s-a refacut sistemul de protec?ie împotriva descarcarilor electrice ?i împamântarile la instala?ia electrica. Tot cu scopul protejarii patrimoniului s-a extins sistemul de supraveghere video.
  Program 2 Investitii, reparatii si modernizarea infrastructurii:
2.1. S-au facut repara?ii curente la birourile Paza, Contabilitate, Administrativ, la centrala termica ?i la autoturismul din dotarea institu?iei.
 2.2.S-au facut primele achizi?ii, constând în aparatura de gestionare a parametrilor microclimatici pentru a se pune bazele unui laborator de conservare: ;
 2.3.S-au facut numeroase demersuri catre exper?i atesta?i de catre Ministerul Culturii în domeniul protejarii monumenteloristorice pentru efectuarea unei expertize tehnice la lucrarile realizate în anii anteriori în cadrul obiectivului de investi?ii: “Refacerea aleilor auto ?i pietonale, ziduri de sprijin, drenuri ?i refacerea gardului de împrejmuire a incintei muzeului” din Muzeul Memorial “Octavian Goga”
  Program 3: Cercetarea stiintifica a patrimoniului muzeal
S-a continuat activitatea de întocmire a documentatiei specifice în vederea clasarii bunurilor culturale mobile cu semnificatie etnografica.
S-a facut documentarea unui segment al patrimoniului muzeal (textile etnografice) ?i cercetare/documentare în domeniul pedagogiei muzeale în vederea realizarii unor comunicari ?tiin?ifice de specialitate ?i au fost achizi?ionate publica?ii necesare activita?ii muzeale.
Program 4: Valorificarea patrimoniului muzeal prin expozitia permanenta si expozitii temporare:
            În cursul anului 2016 , la sediul Muzeului Memorial ”Octavian Goga” au fost organizate 5 expozi?ii temporare, din care 4 cu lucrari din colec?iile muzeului:
- Expozitia “Peisaje-,,Arta plastica din colectia Goga” - 1-30 martie;
-“135 de ani de la nasterea lui Octavian Goga”, expozitie temporara aniversara- aprilie - mai;
- Expozitia “Octavian Goga si Clujul”- 30 iunie- 30 august; Expozi?ia reuneste tablourile realizate în taberele de creatie ale Scolii de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, organizate la Ciucea în anii 2009 si 2010 si lucrarile realizate în cadrul proiectului itinerant “Clujul – Orasul Comoara”, care a fost prezentat în mai multe mari orase si municipii ale tarii, precum si în Ucraina si Republica Moldova, respectiv la Cernauti si Chisinau; 
- ,,Veturia si Octavian Goga”, expozitie temporara cu caracter memorialistic;
- "Luceafarul"- expozi?ie de fotografii ?i documente, organizata cu prilejul Zilei Culturii Na?ionale.
5. Programul de educatie muzeala a publicului vizitator -proiecte:
            În perioada 18-22 aprilie 2016 s-a desfa?urat programul "?coala Altfel" ,la Muzeul Memorial „ Octavian Goga ”, care a cuprins numeroase ?este interactive privind via?a ?i crea?ia lui Octavian Goga, a poetului maghiar Ady Endre, precum ?i workshop-uri de creativitate. Lucrarile elevilor realizate în cadrul programului au facut obiectul unei expozi?ii ?i au fost premiate. 
            Cabinetul de Pedagogie Muzeala. în cursul anului  2016 au fost continuate temele anului precedent: “Octavian Goga - o viata, un destin’; “Mausoleul Iubirii, Octavian si Veturia Goga”,” Recunoasteti obiectul - Prezentarea pieselor din colectiile muzeului”; “Calendarul sarbatorilor populare românesti”; “Florile dalbe”, “Fata dalba de plugar”- Colindul la români.
6.Programul: Integrarea institutiei intr-un circuit de informatii nationale si internationale 
1. Participare cu doua lucrari: “Constitutia pe catafalc- caricatura“ ?i “Mustul care fierbe- caricatura”, în calitate de partener la Expozi?ia “Muzeele pierdute”, care a avut loc la Muzeul de Arta Cluj-Napoca, organizata de catre Re?eaua Na?ionala a Muzeelor din România;
2.„Ne cheama pamântul” – program cultural realizat in colaborare cu Scoala gimnaziala “Octavian Goga” din Ciucea
3. Concurs de crea?ie plastica pentru elevi:  “Ciucea lui Goga”
7. Programul :Turism cultural si suveniruri muzeale:
- Muzeul Memorial “Octavian Goga” în itinerariile turistice din regiunea Nord-Vest: ac?iuni în colaborare cu Centrele de informare turistica din zona, existând parteneriate încheiate cu acestea .
-Suveniruri muzeale: realizarea de materiale promo?ionale (brelocuri, cani inscrip?ionate, magne?i)
  8. Programul: Campanie de promovare a imaginii Muzeului Memorial “Octavian Goga”:
 -Muzeul Memorial “Octavian Goga” în viata comunitatii ?i în lume: s-au desfa?urat ac?iuni specifice adresate comunita?ii ?i s-a realizat audioghidul izi.travel
- Muzeul Memorial “Octavian Goga” în spatiul virtual- informatiile de pe site-ul web al muzeului, de pe pagina de socializare ?i de pe Grupul “Prietenii Muzeului Memorial “Octavian” privind organizarea tuturor evenimentelor ?i expozi?iilor sunt actualizate constant.
Toate ac?iunile muzeului desfa?urate în anul 2016 au fost corelate  la politicile culturale la nivel na?ional, în special la Strategia sectoriala în domeniul culturii 2014-2020, precum ?i la Strategia culturala a jude?ului Cluj.
            S-au  avut în vedere urmatoarele obiective:
-Intarirea rolului major pe care îl pot juca muzeele, ca factor de coeziune sociala, atât în mediul rural, prin promovarea traditiilor locale, cât si în mediul urban;
- Transformarea muzeului în mediator cultural si creator de servicii pe piata culturala prin poten?area valen?elor culturale pe care acest tip de institu?ie le are ;
- Afirmarea muzeelor ca adevarate centre culturale pentru comunita?ile pe care le servesc.
- Utilizarea digitizarii pentru cresterea accesului la resurselor culturale nationale, protejarea si promovarea patrimoniului cultural national.
-Promovarea cunoa?terii patrimoniului mobil prin intermediul noilor tehnologii ?i prin sus?inerea unor campanii de cunoa?tere ?i apreciere, de punere în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural na?ional  mobil  în  mediul virtual prin pagina web a muzeului ?i prin intermediul  re?elelor de socializare. 
- În ceea ce priveste relatiile externe, Muzeul Memorial „Octavian Goga” este interesat, de perfectarea colaborarilor, parteneriate cu diverse institutii, organizatii culturale , institutii de invatamant si de cult, precum si cu diversi exper?i ?i specialisti, toate aceste actiuni fiind concretizate în expozitii, spectacole, workshop-uri, ateliere de creatie, prelegeri ?tiin?ifice de specialitate etc.
Evidentiem în acest sens câteva actiuni organizate în parteneriat:
- Comemorarea poetului Octavian Goga, care a avut loc în data de 7 mai s-a  realizat  în colaborare cu ?coala Gimnaziala ,,Octavian Goga” Ciucea, Parohia ortodoxa Ciucea si Manastirea „Nasterea Maicii Domnului. Slujba de comemorarea a fost urmata de un program literar- artistic comemorativ sus?inut de elevi ai  ?colii Gimnaziale ,,Octavian Goga” din  Ciucea. Tot cu prilejul comemorarii poetului, în holul Castelului, au fost expuse lucrarile de arta plastica: desene ?i picturi cu tematica legata de personalitatea lui Octavian Goga ?i domeniul  de  la Ciucea, realizate de elevii ?colii Gimnaziale “Octavian Goga” din Ciucea pe parcusul desfa?urarii Workshop-ului de creativitate din cadrul programului „?coala altfel: Sa ?tii mai multe, sa fii mai bun 2016”.
- Edi?ia din acest an a Festivalului european „Noaptea Muzeelor” la  Muzeul Memorial “Octavian Goga” a fost dedicata aniversarii a 135 ani de la na?terea poetului Octavian   Goga, fiind .marcata printr-o suita de evenimente care au avut  loc în data de 21 mai.  Programul artistic al serii a fost realizat de catre exper?i ?i cursan?i ai ?colii de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, partener deja tradi?ional al Muzeului Memorial “Octavian Goga. Tot cu acest prilej a avut loc ?i un moment liric sus?inut de un grup de elevi ai ?colii Gimnaziale “Octavian Goga” din Ciucea, dedicat poetului Octavian Goga. Dupa programul artistic, au fost decernate premiile elevilor participan?i la concursul: ”Ciucea lui Goga” , ale caror lucrari sunt expuse în Casa Alba. Pe tot parcursul Nop?ii Muzeelor vizitatorii au putut admira expozi?iile permanente ale muzeului, expozi?ia temporara aniversara “135 de ani de la na?terea lui Octavian Goga” de la parterul Castelului, cu piese reprezentative din colec?iile muzeului ?i expozi?iile cu lucrari de arta plastica ale elevilor de la ?coala Gimnaziala „Octavian Goga” din Ciucea, ?coala Gimnaziala din Negreni, ?coala Gimnaziala din Bucea, ?coala Gimnaziala din Valea Draganului ?i Clubul Copiilor din Gherla, dedicate aniversarii a 135 de ani de la na?terea poetului.  
- Concursul National de Poezie “Octavian Goga”, edi?ia a XXXII-a a fost realizat în parteneriat cu Consiliul Judetean Cluj, Directia Judeteana Pentru Cultura Cluj si Uniunea Scriitorilor – Filiala Cluj. În data de 23 octombrie a avut loc festivitatea de premiere ?i Muzeul Memorial „Octavian Goga” a acordat premii constând în publicatii proprii ale muzeului. Aceasta a fost urmata de un program artistic ?i poetic sustinut de cursan?i ?i exper?i ai  ?colii Populare de  Arte "Tudor Jarda" Cluj.
-,,Florile dalbe – Colindul la romani”, ac?iune realizata pe parcursul lunii decembrie, în cadrul Cabinetului de pedagogie muzeala, constând în recitaluri de colinde ?i prelegeri asupra tradi?iilor de iarna în NV Transilvaniei organizate în incinta muzeului în preajma sarbatorii Craciunului,  în colaborare cu si ansamblurile folclorice ale scolilor din Ciucea, Negreni si  PFA Aurel But.
- Participarea cu doua lucrari la Expozi?ia „Muzeele pierdute”  care a avut loc la Muzeul Arta Cluj -Napoca, realizata în parteneriat cu Re?eaua Na?ionala a Muzeelor din România.
-Participarea in juriul Concursului International de Mestesuguri Traditionale “Mâini de aur"- Huedin.
 
 
 
  F. Previzionarea evolu?iei economico-financiare a institu?iei, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de catre autoritate, precum ?i a veniturilor institu?iei ce pot fi atrase din alte surse
   
   3. Analiza programului minimal realizat

Nr. crt.	Programul	Denumirea proiectului	Devizul estimat 2015 Mii lei	Devizul realizat 2015 Mii lei
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.1	Program 1: Evidenta, conservarea si asigurarea securitatii patrimoniului muzeal                               251.000	Evidenta electronica a bunurilor muzeale	4,00	4,00
1.2.		Conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile	203,00	203,00
1.3		Conservarea preventiva a bunurilor culturale mobile	4,00	4,00
1.4		Asigurarea securitatii patrimoniului muzeal (Toaletarea arborilor care prezinta pericol pentru imobilele de patrimoniu)	40,00	40,00
			Total : 247,00	Total : 247,00
2.1	2.Investitii, reparatii si modernizarea infrastructurii	Modernizarea infrastructurii pentru prevenirea incendiilor.	4.00	4,00
2.2		Reparatii curente	7,00	7,00
			Total : 11,00	Total : 11,00
3.1	Program 3:     Cercetarea stiintifica a patrimoniului muzeal	Proiectul: Expertizarea si clasarea patrimoniului mobil.	7,00	7,00
3.2		Activitate  editoriala	7,00	7,00
3.3		Reevaluarea bunurilor culturale mobile	7,00	3,30
			Total : 21,00	Total : 17,30
4.1	Program 4:   Valorificarea patrimoniului muzeal prin expozitia permanenta si expozitii temporare	Dotarea spatiilor expozitionale si depozitelor cu elemente de muzeotehnica	7,00	7,00
4.2		Expozitie temporara aniversara:“134 de ani de la nasterea lui Octavian Goga”	7,00	7,00
4.3		Expozitie de pictura si arta decorativa	7,00	7,00
4.4		Expozitie Etnografica	7,00	7,00
			Total: 28,00	Total: 28,00
5.1	Program 5:     Programul de educatie muzeala a publicului vizitator”	,,Dorurile mele”- Recital de poezie si cântece din lirica lui O. Goga	4,00	4,00
5.2.		Cabinetul de Pedagogie Muzeala	7,00	7,00
5.3		Festivalul national de poezie ,,Zilele Octavian Goga”. Editia XXXI	4,00	4,00
			Total: 15,00	Total: 15,00
6.1	Program 6: Integrarea institutiei intr-un circuit de informatii nationale si internationale	Expozitie itineranta	4,00	4,00
6.2		„Ne cheama pamântul”	4,00	4,00
6.3		Concurs de desen:  “Simbolismul crea?iei lui Ady Endre”, editia1	4,00	4,00
			Total: 12,00	Total: 12,00
7.1	Program 7:   Turism cultural si suveniruri muzeale	Muzeul Memorial “Octavian Goga” în itinerariile turistice din regiunea Nord-Vest	4,00	4,00
7.2		Suveniruri muzeale	4,00	4,00
			Total: 8,00	Total: 8,00
8.1	Program 8: Campanie de promovare a imaginii Muzeului Memorial “Octavian Goga”	Muzeul Memorial “Octavian Goga” în viata comunitatii ?i în lume	4,00	4,00
8.2		Muzeul Memorial “Octavian Goga” în spatiul virtual	4,00	4,00
			Total: 8,00	Total: 8,00
	Total: 8 programe	Total:  23 proiecte	Total estimat: 354,00	Total realizat: 350,30

 
În urma analizarii Programului minimal realizat se constata ca la toate proiectele derulate în cadrul institu?iei muzeale nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate, cu excep?ia proiectului: Reevaluarea bunurilor culturale mobile, unde costurile realizate sunt mai mici decât costurile prevazute cu 3,7 mii lei, deoarece în perioada raportata s-a realizat doar documentarea în vederea reevaluarii bunurilor culturale mobile din patrimoniul muzeal, deoarece pâna în prezent nu s-a convenit asupra unei metodologii unitare care sa poata fi utilizata la nivelul institu?iilor muzeale ?i nici nu s-a clarificat daca reevaluarea trebuie sa fie facuta numai de evaluatori acredita?i, de exper?i acredita?i de Ministerul Culturii sau poate fi facuta ?i de speciali?tii din muzee.
 
Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe:

Nr. crt.	Programul	Denumirea proiectului	Devizul estimat 2016 Mii lei	Devizul realizat 2016 Mii lei
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.1	Program 1: Evidenta, conservarea si asigurarea securitatii patrimoniului muzeal                               251.000	Evidenta electronica a bunurilor muzeale	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
1.2.		Asigurarea bunurilor culturale mobile clasate in categoria juridica Tezaur	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
1.3		Digitizarea patrimoniului muzeal mobil	7,00	7,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
1.4		Conservarea si restaurarea  bunurilor culturale mobile	224,00	201,35	*
			Total : 239,00	Total : 216,35
2.1	2.Investitii, reparatii si modernizarea infrastructurii	Reparatii curente	7,00	7,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
2.2		Amenajarea unui Laborator de Conservare si restaurare*	28,00	5,00	**
2.3		Reabilitarea aleilor pietonale si auto, a zidurilor de sprijin si a gardului de împrejmuire**	20,00	0	***
			Total : 55,00	Total : 12,00
3.1	Program 3:     Cercetarea stiintifica a patrimoniului muzeal	Proiectul: Expertizarea si clasarea patrimoniului mobil.	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
3.2		Activitate  editoriala	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
3.3		Reevaluarea bunurilor culturale mobile	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
			Total : 12,00	Total : 12,00
4.1	Program 4:   Valorificarea patrimoniului muzeal prin expozitia permanenta si expozitii temporare	Expozitie temporara aniversara: “135 de ani de la nasterea lui Octavian Goga”	7,00	7,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
4.2		,,Veturia si Octavian Goga”, expozitie temporara cu caracter memorialistic	7,00	7,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
4.3		Expozitie “Peisaje- arta plastica din colectia Goga”	7,00	7,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
			Total: 21,00	Total: 21,00
5.1	Program 5:     Programul de educatie muzeala a publicului vizitator”	,,Dorurile mele”- Recital de poezie si cântece din lirica lui               O. Goga	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
5.2.		Cabinetul de Pedagogie Muzeala	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
5.3		Festivalul national de poezie ,,Zilele Octavian Goga”. Editia XXXII	7,00	7,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
			Total: 15,00	Total: 15,00
6.1	Program 6: Integrarea institutiei intr-un circuit de informatii nationale si internationale	Expozitie itineranta	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
6.2		„Ne cheama pamântul”	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
6.3		Concurs de desen:  “Simbolismul crea?iei locuitorilor de la Ciucea”	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
			Total: 12,00	Total: 12,00
7.1	Program 7:   Turism cultural si suveniruri muzeale	Muzeul Memorial “Octavian Goga” în itinerariile turistice din regiunea Nord-Vest	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
7.2		Suveniruri muzeale	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
			Total: 8,00	Total: 8,00
8.1	Program 8: Campanie de promovare a imaginii Muzeului Memorial “Octavian Goga”	Muzeul Memorial “Octavian Goga” în viata comunitatii ?i în lume	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
8.2		Muzeul Memorial “Octavian Goga” în spatiul virtual	4,00	4,00	nu exista diferen?e între costurile estimate ?i cele realizate
			Total: 8,00	Total: 8,00
	Total: 8 programe	Total:  23 proiecte	Total estimat: 370,00	Total realizat: 304,35